logo12

VI. Penguatan Pengawasan

Penguatan Pengawasan Status Photo Video Dokumen
 1 Gratifikasi        
   a Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi  Selesai      
   b Telah dilakukan public campaign  Selesai      
   c Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan  Selesai      
   d Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi  Selesai      
   e Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti  Selesai      
             
 2 Penerapan SPIP        
   a Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP  Selesai      
   b Telah dibangun lingkungan pengendalian  Selesai      
   c Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi  Selesai      
   d Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi  Selesai      
   e SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait  Selesai      
   f Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern        
             
 3 Pengaduan Masyarakat        
   a Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat  Selesai      
   b Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan  Selesai      
   c Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  Selesai      
   d Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat  Selesai      
   e Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  Selesai      
             
 4 Whistle-Blowing System        
   a Telah terdapat Whistle Blowing System  Selesai      
   b Whistle Blowing System telah disosialisasikan  Selesai      
   c Whistle Blowing System telah diimplementasikan  Selesai      
   d Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System  Selesai      
   e Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti  Selesai      
             
 5 Penanganan Benturan Kepentingan        
   a Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan  Selesai      
   b Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan  Selesai      
   c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan  Selesai      
   d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan  Selesai      
   e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti  Selesai      
             
 6 Pembangunan Zona Integritas        
   a Telah dilakukan pencanangan zona integritas  Selesai      
   b Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas  Selesai      
   c Telah dilakukan pembangunan zona integritas  Selesai      
   d Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan  Selesai      
   e Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”        
             
 7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)        
   a Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan  Selesai      
   b APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko  Selesai